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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. de Orden de Pago
18542
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.824
IVA
₲ 30.000
Retención DNCP
₲ 1.176
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-96234
Monto Contrato
₲ 3.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.067.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica