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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 8.440.000
Nro. de Orden de Pago
8710
Fecha de Orden de Pago
07-11-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.026.286
IVA
₲ 767.273
Retención DNCP
₲ 30.077
Retención IVA
₲ 230.182
Retención Renta
₲ 153.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMELDA ACOSTA MIRANDA
RUC
1396427-5
Número de Contrato
07/14
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86112
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.850.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268545
Nombre de la Licitación
09 - Servicios para Eventos Institucionales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud