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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004360
Monto de la Factura
₲ 1.185.000
Nro. de Orden de Pago
40409
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.777
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.223
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85419
Monto Contrato
₲ 14.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.938.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.934.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268771
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros de Vehiculos, Maquinarias y Edificio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado