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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001189
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. de Orden de Pago
11684
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.266
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.134
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 46.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
98/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-98752
Monto Contrato
₲ 6.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.671.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.526.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280561
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia