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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. de Orden de Pago
18530
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.101
IVA
₲ 194.545
Retención DNCP
₲ 7.626
Retención IVA
₲ 58.364
Retención Renta
₲ 38.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86929
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.860.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268123
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y DESMALEZADORA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica