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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-919
Nro. de Timbrado
14826247
Monto de la Factura
₲ 62.900.000
Nro. de Orden de Pago
93066
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.247.225
IVA
₲ 5.718.182
Retención DNCP
₲ 221.865
Retención IVA
₲ 1.715.455
Retención Renta
₲ 1.715.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucia Galeano y Asociados
RUC
80072476-3
Número de Contrato
04/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-199813
Monto Contrato
₲ 62.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.247.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389448
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION FINANCIERA Y AUDITORIA IMPOSITIVA DEL EJERCICIO 2020
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal