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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13344
Nro. de Timbrado
14735388
Monto de la Factura
₲ 42.996.000
Nro. de Orden de Pago
93377
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.499.105
IVA
₲ 3.908.727
Retención DNCP
₲ 151.659
Retención IVA
₲ 1.172.618
Retención Renta
₲ 1.172.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
19/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-207057
Monto Contrato
₲ 42.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.499.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398447
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal