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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4047
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 7.123.350
Nro. de Orden de Pago
93520
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.709.678
IVA
₲ 647.577
Retención DNCP
₲ 25.126
Retención IVA
₲ 194.273
Retención Renta
₲ 194.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-207070
Monto Contrato
₲ 7.123.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.123.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.709.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal