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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-1852
Nro. de Timbrado
13824266
Monto de la Factura
₲ 97.300.000
Nro. de Orden de Pago
113860
Fecha de Orden de Pago
11-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.454.545
IVA
₲ 8.845.455
Retención DNCP
₲ 343.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
CD N° 13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-190332
Monto Contrato
₲ 97.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.797.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de Biología Molecular - Emergencia COVID-19.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal