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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2940
Nro. de Timbrado
14195418
Monto de la Factura
₲ 5.300.500
Nro. de Orden de Pago
115668
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.413.409
IVA
₲ 241.341
Retención DNCP
₲ 19.141
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-187334
Monto Contrato
₲ 39.632.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.069.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.925.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal