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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2893
Nro. de Timbrado
13871937
Monto de la Factura
₲ 711.600
Nro. de Orden de Pago
114371
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.727
IVA
₲ 6.873
Retención DNCP
₲ 2.617
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-187334
Monto Contrato
₲ 39.632.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.069.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.925.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal