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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020977
Nro. de Timbrado
14097284
Monto de la Factura
₲ 13.786.500
Nro. de Orden de Pago
115268
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.533.182
IVA
₲ 1.253.318
Retención DNCP
₲ 48.629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
CD 08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-188413
Monto Contrato
₲ 57.767.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.022.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.756.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hojas de Seguridad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal