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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7551
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. de Orden de Pago
114911
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.090.909
IVA
₲ 3.909.091
Retención DNCP
₲ 151.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
C.D.N° 14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-192129
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.242.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caravanas.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal