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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010755
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 46.842.080
Nro. de Orden de Pago
1500016036
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.080.527
IVA
₲ 4.258.371
Retención DNCP
₲ 165.225
Retención IVA
₲ 1.277.511
Retención Renta
₲ 1.277.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
PR/DL N° 1388/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-204255
Monto Contrato
₲ 46.842.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.800.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.080.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397034
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar