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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002587
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 35.925.000
Nro. de Orden de Pago
1500016165
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.807.057
IVA
₲ 3.265.909
Retención DNCP
₲ 126.717
Retención IVA
₲ 979.773
Retención Renta
₲ 979.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1472/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-207446
Monto Contrato
₲ 35.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.893.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.807.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400986
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viales y Ácido Sulfúrico P.A. para la Planta Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar