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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000862
Monto de la Factura
₲ 11.621.000
Nro. de Orden de Pago
5141
Fecha de Orden de Pago
31-08-2012
Fecha Emisión Cheque
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.579.587
IVA
Retención DNCP
₲ 41.413
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
017/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-23969
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.793.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.724.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215913
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta