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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004216
Monto de la Factura
₲ 13.662.000
Nro. de Orden de Pago
4216
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.992.314
IVA
₲ 1.242.000
Retención DNCP
₲ 48.686
Retención IVA
₲ 372.600
Retención Renta
₲ 248.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-81839
Monto Contrato
₲ 13.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.662.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.992.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258532
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillones odontológicos y microscopios
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino