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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000029
Monto de la Factura
₲ 5.960.000
Nro. de Orden de Pago
1147
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.667.852
IVA
₲ 541.818
Retención DNCP
₲ 21.239
Retención IVA
₲ 162.545
Retención Renta
₲ 108.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80763
Monto Contrato
₲ 5.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.667.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262209
Nombre de la Licitación
Equipos Informaticos.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia