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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0024777
Nro. de Timbrado
15715989
Monto de la Factura
₲ 18.309.300
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.246.028
IVA
₲ 1.664.482
Retención DNCP
₲ 64.582
Retención IVA
₲ 499.345
Retención Renta
₲ 499.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
613
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189948
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.162.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.119.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382657
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2020 "Servicio de mantenimiento y/o reparación menor de vehículos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana