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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002749
Nro. de Timbrado
14254210
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.182
IVA
₲ 4.645.818
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196103
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375902
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE CABLEADO PARA RED INTERNA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones