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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003154
Nro. de Timbrado
14611165
Monto de la Factura
₲ 12.499.900
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.773.996
IVA
₲ 1.136.355
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 340.907
Retención Renta
₲ 340.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189321
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.499.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.773.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377991
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ELECTROBOMBAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí