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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025
Nro. de Timbrado
13873331
Monto de la Factura
₲ 44.625.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
24-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.033.505
IVA
₲ 4.056.818
Retención DNCP
₲ 157.405
Retención IVA
₲ 1.217.045
Retención Renta
₲ 1.217.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189814
Monto Contrato
₲ 63.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.671.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.037.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376694
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel con Criterios de Sustentabilidad, Productos de Papelería e Impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu