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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059837
Nro. de Timbrado
14027552
Monto de la Factura
₲ 3.012.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.837.086
IVA
₲ 273.818
Retención DNCP
₲ 10.624
Retención IVA
₲ 82.145
Retención Renta
₲ 82.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194478
Monto Contrato
₲ 6.067.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.067.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.714.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379280
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, TONER, CINTAS, SELLOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción