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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 8.125.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.653.159
IVA
₲ 738.636
Retención DNCP
₲ 28.659
Retención IVA
₲ 221.591
Retención Renta
₲ 221.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194475
Monto Contrato
₲ 8.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.653.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379280
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, TONER, CINTAS, SELLOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción