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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015520
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 7.164.200
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.683.288
IVA
₲ 651.291
Retención DNCP
₲ 25.009
Retención IVA
₲ 195.387
Retención Renta
₲ 260.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
020/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190655
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.118.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.918.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO -AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera