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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028142
Nro. de Timbrado
14166950
Monto de la Factura
₲ 5.012.340
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.721.260
IVA
₲ 455.667
Retención DNCP
₲ 17.680
Retención IVA
₲ 136.700
Retención Renta
₲ 136.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192409
Monto Contrato
₲ 5.012.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.012.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.721.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay