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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Nro. de Timbrado
13699500
Monto de la Factura
₲ 15.462.500
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.564.550
IVA
₲ 1.405.682
Retención DNCP
₲ 54.540
Retención IVA
₲ 421.705
Retención Renta
₲ 421.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-186757
Monto Contrato
₲ 15.462.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.462.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.564.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372508
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Impresión y Repuestos Informático
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación