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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053674
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 16.737.750
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.765.743
IVA
₲ 1.521.614
Retención DNCP
₲ 59.039
Retención IVA
₲ 456.484
Retención Renta
₲ 456.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195158
Monto Contrato
₲ 16.737.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.737.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.765.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376244
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí