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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068682
Nro. de Timbrado
15387881
Monto de la Factura
₲ 3.559.500
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.352.791
IVA
₲ 323.591
Retención DNCP
₲ 12.555
Retención IVA
₲ 97.077
Retención Renta
₲ 97.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-188484
Monto Contrato
₲ 15.796.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.199.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.406.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374180
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2020 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana