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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059389
Nro. de Timbrado
14823862
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.309
IVA
₲ 99.091
Retención DNCP
₲ 3.964
Retención IVA
₲ 29.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-188484
Monto Contrato
₲ 15.796.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.199.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.406.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374180
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2020 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana