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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000011
Nro. de Timbrado
15724925
Monto de la Factura
₲ 702.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
27-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.447
IVA
₲ 63.818
Retención DNCP
₲ 2.553
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195787
Monto Contrato
₲ 81.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.178.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.325.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE FIRMAS DIGITALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira