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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026850
Nro. de Timbrado
13983826
Monto de la Factura
₲ 30.513.545
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.741.539
IVA
₲ 2.773.959
Retención DNCP
₲ 107.630
Retención IVA
₲ 832.188
Retención Renta
₲ 832.188
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-188753
Monto Contrato
₲ 30.513.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.513.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.741.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377135
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro