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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Nro. de Timbrado
14213131
Monto de la Factura
₲ 6.370.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.077
IVA
₲ 579.091
Retención DNCP
₲ 22.469
Retención IVA
₲ 173.727
Retención Renta
₲ 173.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Andres Lopez Bernal
RUC
4446873-3
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190202
Monto Contrato
₲ 6.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.000.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383239
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE LAVAMANOS Y PULVERIZADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira