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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022339
Nro. de Timbrado
14073203
Monto de la Factura
₲ 45.800.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
28-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.140.269
IVA
₲ 4.163.636
Retención DNCP
₲ 161.549
Retención IVA
₲ 1.249.091
Retención Renta
₲ 1.249.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194412
Monto Contrato
₲ 78.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.365.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner, Utiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu