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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001451
Nro. de Timbrado
13967808
Monto de la Factura
₲ 8.668.000
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.164.626
IVA
₲ 788.000
Retención DNCP
₲ 30.574
Retención IVA
₲ 236.400
Retención Renta
₲ 236.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191420
Monto Contrato
₲ 8.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.164.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377146
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro