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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005030
Nro. de Timbrado
13547095
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.946.752
IVA
₲ 960.000
Retención DNCP
₲ 37.248
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 288.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-188823
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.946.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377135
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro