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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003515
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 2.525.040
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.378.403
IVA
₲ 229.549
Retención DNCP
₲ 8.907
Retención IVA
₲ 68.865
Retención Renta
₲ 68.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
643
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195838
Monto Contrato
₲ 6.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.525.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.378.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376946
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2020 "Adquisición de banderas e hilos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana