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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009210
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 42.612.060
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
11-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.137.462
IVA
₲ 1.162.147
Retención DNCP
₲ 150.304
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.162.147
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190189
Monto Contrato
₲ 42.612.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.449.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.137.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu