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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052517
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 1.132.076
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.097.084
IVA

Retención DNCP
₲ 4.117
Retención IVA
₲ 30.875
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194472
Monto Contrato
₲ 1.132.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379280
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, TONER, CINTAS, SELLOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción