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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012900
Nro. de Timbrado
13829523
Monto de la Factura
₲ 14.870.000
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
30-04-2020
Fecha Emisión Cheque
14-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.006.459
IVA
₲ 1.351.818
Retención DNCP
₲ 52.451
Retención IVA
₲ 405.545
Retención Renta
₲ 405.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-186725
Monto Contrato
₲ 14.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.006.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372508
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Impresión y Repuestos Informático
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación