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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050484
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 47.766.750
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
11-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.992.804
IVA
₲ 1.302.730
Retención DNCP
₲ 168.486
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.302.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190003
Monto Contrato
₲ 47.766.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.464.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.992.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu