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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008114
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.765.084
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.053
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 464.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42 c
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-43247
Monto Contrato
₲ 25.392.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.765.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas