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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003228/9
Monto de la Factura
₲ 9.963.425
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.927.919
IVA
Retención DNCP
₲ 35.506
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-41286
Monto Contrato
₲ 22.489.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.489.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.409.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS - IMPRENTA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas