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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5623
Monto de la Factura
₲ 6.246.000
Nro. de Orden de Pago
1356
Fecha de Orden de Pago
02-11-2011
Fecha Emisión Cheque
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.246.000
IVA
Retención DNCP
₲ 22.259
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21050
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.514.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.356.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206339
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion en Periodicos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales