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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8092
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
1886
Fecha de Orden de Pago
20-02-2012
Fecha Emisión Cheque
20-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
IVA
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
8255
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-39802
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.623.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Transformadores de Energia Electrica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales