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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081786
Monto de la Factura
₲ 3.017.500
Nro. de Orden de Pago
1623
Fecha de Orden de Pago
13-12-2011
Fecha Emisión Cheque
13-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.017.500
IVA
Retención DNCP
₲ 10.753
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21065
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.210.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.939.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206461
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales