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Datos del Pago
Nro. de Factura
30499
Monto de la Factura
₲ 17.750.000
Nro. de Orden de Pago
22016
Fecha de Orden de Pago
11-01-2012
Fecha Emisión Cheque
11-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.879.927
IVA
Retención DNCP
₲ 63.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
463
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-38255
Monto Contrato
₲ 17.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.943.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.879.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216022
Nombre de la Licitación
ADQISICION DE ACUMULADORES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill