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Datos del Pago
Nro. de Factura
6344
Monto de la Factura
₲ 3.917.565
Nro. de Orden de Pago
21709
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.725.533
IVA
Retención DNCP
₲ 13.961
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-25630
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.802.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.634.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212753
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill