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Datos del Pago
Nro. de Factura
53
Monto de la Factura
₲ 4.141.200
Nro. de Orden de Pago
21122
Fecha de Orden de Pago
01-09-2011
Fecha Emisión Cheque
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.938.205
IVA
Retención DNCP
₲ 14.758
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I - VAMOS PARAGUAY
RUC
80063425-0
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-29310
Monto Contrato
₲ 4.141.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.952.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.938.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE CORTINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill