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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5318
Nro. de Timbrado
12013921
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.907
IVA
₲ 269.091
Retención DNCP
₲ 10.548
Retención IVA
₲ 80.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24002-17-143073
Monto Contrato
₲ 2.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.906.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios